ror体育软件:北京市展开和变革委员会2020年度部分决算

时间:2021-09-02 20:32:53 | 来源:ror体育下载 作者:ror体育在线

  根据北京市人民政府作业厅《关于印发北京市展开和变革委员会首要责任内设安排和人员编制规则的告诉》(京政办发〔2003〕64号)树立市展开变革委。现在,内设安排29个,分别为作业室、研讨室、法规处、展开规划处、国民经济归纳处、经济体制归纳变革处、人口处、固定资产出资处(社会投融资服务处)、工业展开处、运用外资和境外出资处(推进“一带一路”建造作业处)、区域展开处、基础设施处、高技能工业处、资源节省和环境保护处、社会展开处、经济贸易处、财务金融处、价格归纳处、价格办理处、收费办理处、本钱查询监审处、公共信息处、动力展开处、新动力运用途、营商环境方针处、营商环境点评处、点评督导处、经济与国防和谐展开处(北京市国防发动委员会国民经济和配备发动作业室)、人事处;另设机关党委(党建作业处)、机关纪委、工会、离退休干部处;还有市纪委驻委纪检督查组。设在安排3个,分别为北京市和谐推进大兴世界机场建造作业作业室;北京市新首钢高端工业归纳服务区展开建造领导小组作业室;北京市“疏解整治促进步”专项举动作业作业室。

  市展开变革委本级及下设独立预算单位共11家,分别为:北京市展开和变革委员会机关行政、北京市展开和变革委员会机关后勤服务中心、北京市世界银行亚洲展开银行贷款项目领导小组归纳作业室、北京市展开和变革委员会老干部活动站、北京市经济信息中心、北京市经济与社会展开研讨所、北京节能环保中心、北京市展开和变革委员会行政批阅服务中心、北京市价格认证中心、北京市价格监测中心、北京市节能督查大队。

  市展开变革委是担任本市国民经济和社会展开统筹和谐、经济体制变革归纳和谐的市政府组成部分。首要责任为:

  一是贯彻履行国家关于国民经济和社会展开、经济体制变革和对外开放方面的法令、法规、规章和方针,起草本市相关当地性法规草案、政府规章草案并安排施行。

  二是拟定本市国民经济和社会展开战略、中长时间规划和年度计划,并安排施行;根据国家宏观调控要求,统筹和谐经济社会展开,研讨提出经济社会展开、经济结构调整的方针和方针方法,提出归纳运用各种调控手法的主张;受市政府托付,向市人民代表大会陈述本市国民经济和社会展开计划及履行状况。

  三是担任监测本市国民经济形势和社会展开态势,承当猜测预警和信息引导作业,研讨宏观经济运转、总量平衡等重要问题。

  四是担任汇总剖析本市财务、金融等方面的状况,参加拟定财务方针、金融方针和土当地针;研讨提出深化投融资体制变革的主张并安排施行;会同有关方面研讨拟定政府严重项目融资计划。

  五是承当辅导推进和归纳和谐本市经济体制变革的责任;研讨经济体制变革的严重问题,安排拟定归纳性经济体制变革计划,和谐有关专项经济体制变革计划;辅导和和谐经济体制变革试点作业;研讨各类开发区变革与展开的严重问题,并和谐相关方针的履行。

  六是承当规划本市严重建造项目和出产力布局的责任;拟定全社会固定资产出资总规模和出资结构的调控方针、方针及方法,并与需求安排市政府出资和触及严重建造项目的专项规划联接平衡;拟定本市全社会固定资产出资和严重项目中长时间规划和年度施行计划,统筹安排本市财务性建造资金,安排拟定并施行市政府出资计划;按国家及市政府规则权限批阅、核准、审阅和上报固定资产出资建造项目、外资项目、境外出资项目;引导民间出资的方向,研讨提出运用外资和境外出资的战略、规划及相关方针;辅导工程咨询业展开;按规则辅导和和谐全市招标招标作业。

  七是统筹规划和归纳和谐工业展开,推进本市经济结构战略性调整;安排拟定归纳性工业方针,监督查看方针的履行状况并提出相关方针主张,担任和谐榜首、二、三工业展开的严重问题并联接平衡相关展开规划和严重方针,做好与国民经济和社会展开规划、计划的联接平衡;和谐农业和农村经济社会展开的严重问题;统筹推进服务业展开,会同有关部分拟定服务业展开战略、规划和严重方针;会同有关部分拟定现代物流业展开战略和规划;安排拟定高技能工业展开、工业技能进步的战略、规划和严重方针,推进严重科技成果工业化,和谐严重科技基础设施、严重技能配备推广应用等方面的严重问题。

  八是安排拟定区域统筹展开、城市功用区的战略、规划和严重方针,研讨提出推进城乡一体化的展开战略和方针方法;安排和谐区域合作作业,担任对口援助和帮扶作业。

  九是承当本市重要产品总量平衡和宏观调节的责任,研讨剖析国内外市场状况,提出扩展消费和促进对外贸易展开的方针方法;依照规则权限担任重要农产品、工业品和原材料进出口需求平衡,和谐粮食、棉花进出口计划的施行。

  十是承当本市价格办理责任;担任监测剖析价格运转状况,并提出相关方针和价格变革主张;依法拟定、调整由市政府办理的重要产品价格和重要收费标准,并安排施行;监督查看价格方针的履行状况并提出相关方针主张;辅导和谐市政府有关部分和区县政府的价格监管作业。

  十一是担任本市社会展开与国民经济展开的方针联接,安排拟定社会展开战略、整体规划和年度计划;参加拟定人口和计划生育、科学技能、教育、文明、卫生、体育、民政等展开方针,推进社会作业建造,参加研讨提出促进作业、调整收入分配、完善社会保证与经济和谐展开的方针主张,和谐社会作业展开和变革的严重问题。

  十二是担任安排拟定本市基础设施展开战略、中长时间规划并和谐施行;研讨剖析归纳交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的展开状况,提出相关方针主张;和谐民航、铁路等国家在京基础设施项目出资作业。

  十三是推进可持续展开战略,参加编制本市土地运用整体规划和土地供给计划;担任本市节能减排的归纳和谐作业;安排拟定展开循环经济、全社会动力资源节省和归纳运用的规划及方针方法,并和谐施行;参加编制生态建造、环境保护规划,和谐生态建造、动力资源节省和归纳运用的严重问题;归纳和谐节能环保工业和清洁出产促进有关作业,安排施行节能督查和查核作业。

  十四是担任安排拟定本市动力展开战略、中长时间规划并和谐施行;联接动力总量平衡;监测剖析动力运转状况,提出相关方针主张;和谐动力展开、城市动力运转保证的严重问题。

  十五是担任安排拟定本市国民经济和配备发动规划、计划;研讨国民经济和配备发动与国民经济、国防建造的联系,和谐相关严重问题;担任安排施行国民经济和配备发动有关作业。

  十六是担任研讨提出本市人口调控战略,拟定人口方针;担任调控归纳和谐作业,拟定人口调控中长时间规划、年度计划并安排施行;担任人口严重问题研讨,提出人口与经济、社会、资源、环境和谐可持续展开,以及统筹促进人口长时间均衡展开方针主张。

  北京市展开和变革委员会行政编制397人,实践379人;作业编制420人,实践379人。

  2020年度本年收入算计77679.74万元,比上年削减13660.13万元,下降14.96%,其间:财务拨款收入76421.55万元,占收入算计的98.38%;无上级补助收入;作业收入561.02万元,占收入算计的0.72%;无运营收入;无隶属单位上缴收入;其他收入697.17万元,占收入算计的0.9%。

  2020年度本年开销算计82335.53万元,比上年削减5398.22万元,下降6.15%,其间:根本开销27940.23万元,占开销算计的33.93%;项目开销54395.3万元,占开销算计的66.07%;无上缴上级开销、运营开销、对隶属单位补助开销。

  2020年度财务拨款收、支总计82068.91万元,比上年削减12132.51万元,下降12.88%。首要原因:一是安排变革进程中部分功能和安排进行了调整,根本经费略有下降;二是履行市级部分过“紧日子”要求,大力压减非刚性、非急需的项目开销。

  2020年度一般公共预算财务拨款开销79989.68万元,首要用于以下方面(按大类):一般公共服务开销54352.01万元,占本年财务拨款开销67.95%;教育开销5.34万元,占本年财务拨款开销0.01%;社会保证和作业开销2526.49万元,占本年财务拨款开销3.16%;卫生健康开销1577.1万元,占本年财务拨款开销1.97%;节能环保开销14778.38万元,占本年财务拨款开销18.48%;城乡社区开销3118.36万元,占本年财务拨款开销3.9%;其他开销3632万元,占本年财务拨款开销4.54%。

  1、“一般公共服务开销”(类)2020年度决算54352.01万元,比2020年年头预算削减431.11万元,下降0.79%。其间:

  “展开与变革业务”(款)2020年度决算52413.16万元,比2020年年头预算削减2369.96万元,下降4.33%。首要原因:一是安排变革进程中部分功能和安排进行了调整,根本经费略有下降;二是履行市级部分过“紧日子”要求,大力压减非刚性、非急需的项目开销。

  “其他一般公共服务开销”(款)2020年度决算1938.85万元,比2020年年头预算添加1938.85万元。首要原因:预算履行进程中依照市政府关键使命要求安排了基建项目经费。

  2、“教育开销”(类)2020年度决算5.34万元,比2020年年头预算削减43.73万元,下降89.11%。其间:

  “进修及训练”(款)2020年度决算5.34万元,比2020年年头预算削减43.73万元,下降89.11%。首要原因:受疫情影响,部分进修及训练项目撤销或选用线、“社会保证和作业开销”(类)2020年度决算2526.49万元,比2020年年头预算削减121.57万元,下降4.59%。其间:

  “行政作业单位养老开销”(款)2020年度决算2526.49万元,比2020年年头预算削减121.57万元,下降4.59%。首要原因:履行全市一致方针,严厉按标准开销行政作业单位养老稳妥经费预算。

  4、“卫生健康开销”(类)2020年度决算1577.1万元,比2020年年头预算添加36.16万元,添加1.97%。其间:

  “行政作业单位医疗”(款)2020年度决算1577.1万元,比2020年年头预算添加36.16万元,添加1.97%。首要原因:履行全市一致方针,严厉按标准开销行政作业单位医疗稳妥经费预算。

  5、“节能环保开销”(类)2020年度决算14778.38万元,比2020年年头预算削减1221.62万元,下降7.64%。其间:

  “动力节省运用”(款)2020年度决算14778.38万元,比2020年年头预算削减1221.62万元,下降7.64%。首要原因:预算履行进程中根据全市一致要求,压减交回了部分节能减排及环境保护项目资金。

  6、“城乡社区开销”(类)2020年度决算3118.36万元,比2020年年头预算添加2770.94万元,添加797.58%。其间:

  “城乡社区公共设施”(款)2020年度决算3118.36万元,比2020年年头预算添加2770.94万元,添加797.58%。首要原因:预算履行进程中依照市政府关键使命要求,安排了部分基建项目经费预算。首要包含北京市关键工程调度与服务渠道、北京市“疏解整治促进步”归纳调度信息渠道一期工程、北京市公共资源交易渠道信息系统等。

  7、“其他开销”(类)2020年度决算3632万元,比2020年年头预算添加3632万元。其间:

  “其他开销”(款)2020年度决算3632万元,比2020年年头预算添加3632万元。首要原因:为2019年结转2020年持续运用的专项展览服务保证作业经费开销。

  2020年运用一般公共预算财务拨款安排根本开销27180.07万元,未运用政府性基金财务拨款和国有本钱运营预算财务拨款安排根本开销,其间:(1)薪酬福利开销包含根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销;(2)产品和服务开销包含作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销;(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包含作业设备置办、专用设备置办等。

  “三公”经费包含本部分机关本级及所属1个行政单位、2个参照公事员法办理作业单位、7个作业单位。2020年“三公”经费财务拨款决管用37.61万元,比2020年“三公”经费财务拨款年头预算252.53万元削减214.91万元。其间:

  1.因公出国(境)费用。2020年决管用3.9万元,比2020年年头预管用185万元削减181.1万元。首要原因:预算履行进程中,受国内外疫情影响,大部分原定的因公出国(境)使命撤销;2020年因公出国(境)费用首要用于付出外派世行总部挂职人员返程机票等开销,2020年安排因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用3.9万元。

  2.公事招待费。2020年决管用0.1万元,比2020年年头预管用3.08万元削减2.98万元。首要原因:根据作业需求,依照务实、高效、节省的准则,科学合理安排公事招待作业。2020年公事招待费首要用于展开京津冀协同公事活动。公事招待1批次,公事招待15人次。

  3.公事用车置办及运转保护费。2020年决管用33.62万元,比2020年年头预管用64.45万元削减30.83万元,悉数为公事用车运转保护费,首要原因:根据作业需求,依照务实、高效、节省的准则,科学合理调度运用了公事用车。2020年公事用车运转保护费中,公事用车加油3万元,公事用车修理13.56万元,公事用车稳妥12.43万元,公事用车其他开销4.63万元。2020年公事用车保有量41辆,车均运转保护费0.82万元。

  2020年运用一般公共预算财务拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,算计967.77万元,比上年削减198.73万元,削减原因:履行市级部分过“紧日子”要求,对一般性开销经费进行了压减。

  2020年政府收购开销总额21553.55万元,其间:政府收购货品开销37.37万元,政府收购工程开销0万元,政府收购服务开销21516.18万元。颁发中小企业合同金额8986.02万元,占政府收购开销总额的41.69%,其间:颁发小微企业合同金额2391.53万元,占政府收购开销总额的11.1%。

  2020年车辆41台,887.66万元;单位价值50万元以上的通用设备20台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

  1.“三公”经费:是指单位经过财务拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及运转费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  2.机关运转经费:是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财务拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  3.政府收购:指各级国家机关、作业单位和集体安排,运用财务性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额标准以上的货品、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将归于本身责任规模且合适经过市场化方法供给的服务事项,依照政府收购方法和程序,交由契合条件的服务供给商承当,并根据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。

  5.节能减排及环境保护资金:指经过市级财务预算安排,用于支撑节能减排、环境保护方面的资金。

  北京市展开和变革委员会对2020年度部分项目开销施行绩效点评,点评项目66个,占部分项目总数的37.5%,触及金额42228.93万元。其间,部分点评项目1个,触及金额830万元,点评得分93.02分。单位自评项目65个,触及金额41398.93万元,点评得分在90(含)-100分的63个、点评得分在80(含)-90分的2个。经点评,2020年度财务项目年度绩效方针根本完结。各项目单位可以严密环绕全委中心作业,合理安排项目作业计划,科学运用各项预算经费,为各项展开变革作业有序展开供给了有力支撑。

  根据《中华人民共和国清洁出产促进法》、《北京城市整体规划(2016年-2035年)》以及市委、市政府关于本市生态文明建造的整体要求,北京市展开和变革委员会批复北京节能环保中心“2020年北京市清洁出产演示项目”830万元,用于推进施行北京交通大学等5个节能减排效果显著、具有必定职业演示性的清洁出产项目,经过政府补助资金的带动,进一步进步企作业单位在节能减排范畴的资金投入和技能晋级改造。项目施行后,关于进步企业施行清洁出产的积极性、主动性,促进企业节能、降耗、减污、增效,以及履行国家清洁出产相关方针方法具有演示含义。

  根据《北京市项目开销绩效点评办理方法》(京财绩效〔2020〕2146号)、《北京市财务局关于展开2021年绩效自评作业的告诉》等文件规则,北京市展开和变革委员会延聘会计师业务所,一起组成点评作业组,并约请市人大代表参加鉴定,对项目决议计划状况、资金投入办理和运用状况、相关办理制度方法的健全性及履行状况、完结的产出状况以及获得的效益状况进行了点评。

  “北京市清洁出产演示项目”归于节能环保范畴机制和才能建造类项目,契合国家及本市工业方针和关键规划展开方向,可以进一步进步企业施行清洁出产的积极性、主动性,促进企业节能、降耗、减污、增效。经专家归纳评议,该项目归纳得分93.02分,其间项目决议计划8.96分,项目进程19.06分,项目产出37.60分,项目效益27.40分,绩效鉴定定论为“优”。

  经过归纳剖析,“北京市清洁出产演示项目”立项根据充沛、程序标准,绩效方针设置清晰合理,资金办理标准、施行计划清晰,项目产出数量、质量、时效、本钱均到达预期方针,经过政府补助资金有用带动企作业单位在节能减排范畴添加资金投入,充沛发挥了财务资金的引导效果,起到了改进工艺流程、晋级技能配备、进步服务质量和企业效益的杰出效果,获得的节能减排效益有力支撑完结2020年度清洁出产促进作业关键提出的年度方针,并为全市完结当年节能减排方针做出了奉献。

  “北京市清洁出产演示项目”拟定了作业施行计划,从项目的安排施行方法、项目办理、施行程序以及保证方法等方面做出了具体的规则。项目补助资金拨付依照《北京市清洁出产办理方法》(当地规章)及北京节能环保中心《清洁出产专项资金办理规则》(京节发〔2019〕5号)的相关要求履行,保证资金合规合理开销。但仍存在以下问题:

  3.项目为延续性项目,周期较长,短少对项目完结状况的纵向比照,短少各单位的清洁出产认识是否增进等成效进行发掘和阐明。满意度查询不行全面,应适度添加查询样板数量。

  1.进一步进步绩效认识,科学设定绩效方针,进步质量、效果效益目标的合理性及可衡量性。

  2.修订完善项目施行计划,进一步细化对项目的监督和办理方法。树立方针履行与完善的作业机制,推进清洁出产项目履行到位。在前期作业的基础上,加强宣扬引导,进步方针认知度,引导申报单位积极响应清洁出产作业,加大清洁出产投入。

  3.深入研讨此项方针的可持续性,展开财务方针绩效鉴定,经过全面整理近年项目安排施行的实践成效,完善项目办理方针系统,发挥财务资金的引导和撬动效果。完善满意度查询计划及方法,结合项目内容确认样本量,全面了解服务目标的满意度状况。

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