ror体育软件:北京市文明和旅行局2020年度部分决算

时间:2021-09-02 13:15:16 | 来源:ror体育下载 作者:ror体育在线

  市文明和旅行局根据中共中心、国务院同意的《北京市安排变革计划》树立,是政府组成部分。机关设置处室22个;所属22个预算单位,具体为:北京市文明和旅行局本级、北京市旅行法律大队、北京市世界旅行城市展开中心、北京市旅行社服务质量监督办理所、北京市旅行人才展开中心、北京市旅行咨询服务中心、北京市旅行展开委员会信息中心(北京市旅行作业监测中心)、北京市旅行展开委员会离退休人员服务中心、首都图书馆、北京画院、北京市文明局机关事务办理服务中心、北京文明艺术活动中心、北京非物质文明遗产保护中心、北京市文明局财物监管事务中心、北京市海外文明沟通中心、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京交响乐团、北京戏剧艺术职业学院、北京市杂技校园、旅行杂志社、北京旅行大厦办理处。

  1.贯彻履行国家文明和旅行作业法律法规、规章和方针。研讨拟定本市文明和旅行方针办法。起草文明和旅行方面当地性法规草案、政府规章草案,依法监督查看履行状况。

  2.统筹规划本市文明作业、文明产业和旅职业展开,拟定展开规划并安排施行,推进文明和旅行交融展开,推进文明和旅行体系机制变革。

  3.办理本市严重文明活动,教导要点及底层文明设备建造和旅行设备建造,参加国家旅行全体形象的对外宣扬和严重推行活动,安排本市旅行对外宣扬和推行活动,促进文明产业和旅职业对外协作和商场推行,担任拟定本市旅行商场开发战略并安排施行,教导、推进全域旅行。

  4.教导、办理本市文艺作业,教导艺术发明与出产,扶持表现社会主义中心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推进各类别艺术、各艺术种类展开。

  5.担任本市公共文明作业展开,推进公共文明服务体系建造和旅行公共服务体系建造,深化施行文明和旅行惠民工程,统筹推进根本公共文明和旅行服务规范化、均等化。

  6.教导、推进本市文明和旅行科技立异展开,推进文明和旅职业信息化、规范化建造。

  7.担任本市非物质文明遗产保护、保存,推进非物质文明遗产的保护、传承、传达和展开。

  8.统筹规划本市文明产业和旅职业,安排施行文明和旅行资源普查、发掘、保护和运用作业,促进文明产业和旅职业展开。

  9.教导本市文明和旅行商场展开,担任对文明和旅行商场运营进行职业监管,推进文明和旅职业信誉体系建造,依法规范文明和旅行商场。

  10.帮忙市委宣扬部分教导本市文明商场归纳法律,安排查办全市性、跨区域文明、文物、出书、广播电视、电影、旅行等商场的违法行为,保护商场秩序。

  11.教导、办理本市文明和旅行对外及对港澳台沟通、协作和宣扬、推行作业,担任安排大型文明和旅行对外及对港澳台沟通活动。

  北京市文明和旅行局部分行政编制211人,实有215人;作业编制2417人(不含运营类作业单位),实有1923人(不含运营类作业单位)。

  2020年度本年收入算计171,377.01万元,比上年削减133,191.24万元,下降43.73%,其间:财政拨款收入162,470.13万元,占收入算计的94.80%;上级补助收入0.00万元,占收入算计的0.00%;作业收入6,771.37万元,占收入算计的3.95%;运营收入465.08万元,占收入算计的0.27%;隶属单位上缴收入0.00万元,占收入算计的0.00%;其他收入1,670.43万元,占收入算计的0.98%。

  2020年度本年开销算计168,814.64万元,比上年削减119,460.63万元,下降41.44%,其间:根本开销82,156.38万元,占开销算计的48.67%;项目开销86,221.95万元,占开销算计的51.07%;上缴上级开销0.00万元,占开销算计的0.00%;运营开销436.31万元,占开销算计的0.26%;对隶属单位补助开销0.00万元,占开销算计的0.00%。

  2020年度财政拨款收、支总计173,871.75万元,比上年削减121,706.03万元,下降41.18%。首要原因:削减文明旅行严重活动项目开销。

  2020年度一般公共预算财政拨款开销156,642.75万元,首要用于以下方面(按大类):教育开销338.70万元,占本年财政拨款开销0.22%;文明旅行体育与传媒开销150,838.10万元,占本年财政拨款开销96.30%;社会保证和作业开销833.93万元,占本年财政拨款开销0.53%;城乡社区开销2,104.09万元,占本年财政拨款开销1.34%;其他开销2,527.93万元,占本年财政拨款开销1.61%。

  1、“教育开销”(类)2020年度决算338.70万元,比2020年年头预算削减356.69万元,下降51.29%。其间:

  “进修及训练”(款,下同)2020年度决算338.70万元,比2020年年头预算削减356.69万元,下降51.29%。首要原因:一是依照厉行勤俭节省、对立糟蹋的有关规则,严格控制各类外部训练开销。二是活跃履行疫情期间削减集合性的具体作业要求,充沛运用单位内部资源和技术手法改变训练办法为在线训练,进一步缩减了外部训练开销。

  2、“文明旅行体育与传媒开销”(类)2020年度决算150,838.10万元,比2020年年头预算削减16,166.78万元,下降9.68%。其间:

  “文明和旅行”(款)2020年度决算150,838.10万元,比2020年年头预算削减16,166.78万元,下降9.68%。首要原因:一是受疫情影响,项目作业无法正常展开;二是继续履行中心及北京市有关要求,紧缩了一般性开销。

  3、“社会保证和作业开销”(类)2020年度决算833.93万元,比2020年年头预算削减44.42万元,下降5.06%。其间:

  “行政作业单位养老开销”(款)2020年度决算833.93万元,比2020年年头预算削减44.42万元,下降5.06%。首要原因:各单位年中人员正常改变及方针要素导致人员等经费实践交纳相应调整。

  4、“城乡社区开销”(类)2020年度决算2,104.09万元,与2020年年头预算共同,无增减改变。其间:

  “城乡社区公共设备”(款)2020年度决算2,104.09万元,与2020年年头预算共同,无增减改变。首要用于北京画院改扩建开销。

  “其他开销”(款)2020年度决算2,527.93万元,比2020年年头预算添加2,527.93万元,增加100.00%。首要原因:付出上年严重文明活动尾款。

  2020年度政府性基金预算财政拨款开销300.00万元,首要用于以下方面(按大类):文明旅行体育与传媒开销300.00万元,占本年财政拨款开销100.00%。

  1、“文明旅行体育与传媒开销”(类,下同)2020年度决算300.00万元,与2020年年头预算共同,无增减改变。其间:

  “城市共用作业附加及对应专项债款收入安排的开销”(款,下同)2020年度决算300.00万元,与2020年年头预算共同,无增减改变。首要用于运用旅行展开基金补助当地项目开销。

  2020年运用一般公共预算财政拨款安排根本开销77,411.35万元,运用政府性基金财政拨款安排根本开销0.00万元,运用国有本钱运营预算财政拨款安排根本开销0.00万元,其间:(1)薪酬福利开销包含根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销;(2)产品和服务开销包含作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车作业保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销;(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包含作业设备置办、专用设备置办等。

  “三公”经费包含本部分所属2个行政单位、20个作业单位。2020年“三公”经费财政拨款决管用130.83万元,比2020年“三公”经费财政拨款年头预算725.10万元削减594.27万元。其间:

  1.因公出国(境)费用。2020年决管用25.84万元,比2020年年头预管用498.22万元削减472.38万元。首要原因:一是依照厉行勤俭节省、对立糟蹋的有关规则,严格控制各类出国费用开销,二是受疫情影响取消了相关出国(境)作业;2020年因公出国(境)费用首要用于2020年度赴意大利、瑞士展开欢喜新年活动、赴爱沙尼亚、芬兰小组因公出访以及赴墨西哥、巴拿马、特多因公出境等方面,2020年安排因公出国(境)团组7个、12人次,人均因公出国(境)费用2.15万元。

  2.公事招待费。2020年决管用0.03万元,比2020年年头预管用16.22万元削减16.19万元。首要原因:依照中心八项规则及党政机关厉行节省改变作业作风的作业要求严格控制紧缩公事招待事项。2020年公事招待费首要用于国内图书馆作业沟通公事招待。公事招待1批次,公事招待10人次。

  3.公事用车置办及作业保护费。2020年决管用104.97万元,比2020年年头预管用210.66万元削减105.69万元。其间,2020年度未发生公事用车置办费开销。公事用车作业保护费2020年决管用104.97万元,比2020年年头预管用210.66万元削减105.69万元,首要原因:履行公车变革作业,一起受疫情影响削减公车运用。2020年公事用车作业保护费中,公事用车加油14.30万元,公事用车修理56.48万元,公事用车稳妥23.23万元,公事用车其他开销10.96万元。2020年公事用车保有量105辆,车均作业保护费1.00万元。

  2020年运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,算计992.84万元,比上年削减115.00万元,削减原因:依照党政机关厉行节省的要求,有用下降行政作业本钱。

  2020年政府收购开销总额38,581.06万元,其间:政府收购货品开销5,392.01万元,政府收购工程开销3,357.70万元,政府收购服务开销29,831.35万元。颁发中小企业合同金额22,151.89万元,占政府收购开销总额的57.42%,其间:颁发小微企业合同金额10,595.36万元,占政府收购开销总额的27.46%。

  2020年车辆115台,共2,790.22万元;单位价值50万元以上的通用设备80台(套),单位价值100万元以上的专用设备32台(套)。

  1.“三公”经费:是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及作业费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及作业费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  2.机关作业经费:是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车作业保护费以及其他费用。

  3.政府收购:指各级国家机关、作业单位和集体安排,运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额规范以上的货品、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将归于本身责任规划且合适经过商场化办法供给的服务事项,依照政府收购办法和程序,交由契合条件的服务供货商承当,并根据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。

  5.根本开销:指为保证安排正常作业、完结日常作业任务而发生的人员开销和共用开销。

  6.项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政任务或作业展开方针所发生的开销。

  北京市文明和旅行局对2020年度部分项目开销施行绩效点评,点评项目211个,占部分项目总数的47.74%,触及金额59,308.26万元。其间,部分点评项目1个,占部分项目总数的0.22%,触及金额585.00万元;单位自评项目210个,触及金额58,723.26万元。从点评状况来看,项目立项较契合部分责任,绩效方针比较合理,事务办理制度较完善,事务监控有用性较好,各项事务作业有序展开;财政办理制度较规范,树立了相应的财政监控办法和手法,可以有用防控财政危险;任务完结质量较高,时效性强,产出、作用完结状况较好;经过项目施行,对北京市文明旅行职业起到了较好的支撑和带动作用,社会效益明显。

  习总书记在关于文明艺术发明一系列讲话中,清晰提出要大力扶持和宏扬民族优异传统文明,坚决文明自傲,要求文艺作业者要深化日子,发明优异的艺术作品,攀爬艺术“顶峰”。北京是京剧发祥地,作为规划最大、艺术见识最为深沉的国家级要点京剧院团,北京京剧院承当着传承展开京剧艺术的任务。2020年北京京剧院展开的剧目发明出产项目以创排新剧目、发掘收拾传统剧目、展开前期剧目发明为首要内容。项目旨在经过发明出产优异作品,丰厚大众精力文明日子,推进国粹艺术传承与展开;经过前史体裁、实践体裁的新剧目创排,宏扬主旋律,讴歌新年代;经过传统剧目发掘收拾,丰厚门户代表剧目,传承京剧艺术。

  2020年剧目发明出产项目完结1部新创剧目发明并进行4场表演,发掘收拾剧目6部并进行10场表演,完结前期发明剧目2部,满意了京剧爱好者的精力文明需求,连续了艺术经典的生命力,推进了京剧艺术的传承展开,观众满意度较高。项目2020年度预算585.00万元,资金履行率96.94%。

  为深化贯彻履行《中共北京市委 北京市人民政府关于全面施行预算绩效办理的施行定见》(京发〔2019〕12号)等文件精力,根据《北京市项目开销绩效点评办理办法》(京财绩效〔2020〕2146号),聚集北京京剧院剧目发明出产项目资金,环绕决议计划、进程、产出及效益状况展开点评,总结经历,发现问题,剖析原因,提出改善主张,为相关部分科学决议计划、规范办理供给参阅,进一步优化预算绩效办理作业,进步财政资金装备功率和运用效益。

  本次点评本着问题导向、体系点评、科学客观、讲究绩效的准则,选用全面点评和要点点评相结合、现场点评和非现场点评相结合、定性剖析与定量剖析相结合的办法,运用檀卷研讨、专家咨询、座谈访谈、问卷查询等办法,对项目决议计划、进程、产出、效益四方面进行归纳点评。

  根据《北京市项目开销绩效点评办理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)相关精力,结合项目特色,在与专家组、事务处室充沛洽谈的根底上,绩效自评作业组细化了该项意图绩效点评方针体系。点评方针体系总分值为100分,其间项目决议计划10分,项目进程20分,项目产出40分,项目效益30分。绩效点评归纳绩效等级分为4个等级:

  点评前期,北京市文明和旅行局组成了绩效自评作业组,教导事务处室编撰绩效陈述、预备材料、完善绩效方针申报表;完结专家遴选、专家训练等相关作业,组成绩效点评专家组,包含2名事务专家、1名绩效办理专家、1名财政专家、1名财政专家;根据项目状况及材料剖析状况,绩效自评作业组编制了绩效自评作业计划。

  点评中期,绩效自评作业组安排召开了项目专家预备会和绩效点评会议,专家组经过听取汇报、质询、查阅材料等办法,了解项意图履行状况,对该项目进行了归纳点评。

  点评后期,绩效自评作业组根据搜集到的项目相关材料以及专家组定见,对项目决议计划、进程、产出及效益状况进行归纳剖析,形成了绩效点评陈述。

  2020年项目推出创排的新编京剧《李大钊》,并于8月份正式首演,共发明了线多人次的观摩,具有较强实践意义和年代价值,对京剧立异展开起着活跃的推进作用。经过对传统剧意图发掘收拾,经由多家媒体宣扬报道并落地表演,培养出一大批优异青年主创主演,进一步丰厚了文戏及武戏剧目,传承展开京剧艺术。反映实践体裁、北京展开建造改变故事等剧意图前期发明,继续进步了艺术发明出产能力,不断打磨发明广大大众脍炙人口的优异作品。总体上,项目施行在丰厚大众精力文明日子、推进国粹艺术传承与展开方面起到了活跃影响。但项目在预算编制清晰性、事务办理制度健全性方面有待进一步进步,绩效材料搜集认识有待加强。项目归纳得分91.45分,点评等级为“优”,具体评分状况见表1。

  项目树立契合国家相关方针文件要求,与北京京剧院职能及年度要点作业相符,具有较强实践需求,项目立项根据充沛,绩效方针及方针设置清晰,资金分配合理有用。但项目预算编制清晰性有待进一步进步。项目决议计划方针分值10分,得分为9.10分,得分率91.00%。

  项目财政办理制度较为健全,预算资金足额及时到位,预算履行率为96.94%,但前期发明剧意图质量管控办法有用性、资金运用规范性仍需进一步完善。项目进程方针分值20分,得分为18.25分,得分率91.25%。

  项目各项任务均按计划方针完结,项目施行进程中采取了有用的本钱节省办法,但受疫情影响项目施行进展有所滞后,单个剧目发明质量有待进一步进步。项目产出方针分值40分,得分为38.50分,得分率96.25%。

  项意图施行较好满意了京剧爱好者的精力文明需求,经过新创优异剧目并进行展演,讴歌先进人物,表现了年代精力;经过收拾发掘传统剧目并进行展演,连续了艺术经典的生命力,对传承展开京剧艺术具有活跃作用,观众满意度较高。但项目效益数据的搜集剖析认识有待进一步加强。项目效益方针分值30分,得分为25.60分,得分率85.33%。

  一是重视对点评方针支撑材料的搜集。北京市文明和旅行局要求各事务处室提交各项方针完结状况的支撑材料,并安排专人对绩效方针完结值和相应支撑材料进行复核,保证了绩效点评的数据精确、分值合理、成果客观,各项评分均具有充沛牢靠的根底材料和证明材料。二是重视发挥专家的作用。充沛运用北京规划内高端人才集聚的优势,与经历多、专业强、熟知预算绩效办理作业的事务、办理、财政和财政专家协作,树立高水平专家全进程参加机制,充沛发挥了专家的智力支撑作用,保证预算绩效办理的科学性和有用性。三是重视问题的整改履行。各项作业完结后,北京市文明和旅行局结合事务作业实践,催促项目单位及时总结,仔细剖析发生问题的原因,拟定具体的整改计划,清晰整改办法。一起,清晰责任人和整改时限,重视整改办法和整改作用的追寻与办理,加强佐证整改善程性材料的搜集,以保证整改履行到位。

  一是预算编制合理性有待进步。项目预算编制合理性有待进步,对《李大钊》录音制造、《硃痕记》服装道具制造等相关内容的单价规范、数量、规范等信息均未清晰,预算编制有待进一步细化。

  二是单个剧目质量有待进步,质量控制办法有待健全。项目支撑的前期发明剧目《芳华之歌》剧本改编主题立意不行明显杰出,结束发明等尚有待完善。项目单位与该剧编剧签定的合同中未清晰剧目发明质量要求,项目单位对剧目质量管控办法有待进一步进步。

  三是绩效数据搜集认识有待加强。项目施行有助于推进京剧文明的传承与展开,但反映项目施行效益的绩效数据支撑不行充沛,如表演的观众人次、上座率、表演观众对每个剧意图满意度查询数据剖析等。项目单位绩效数据搜集认识有待进一步加强。

  主张项目单位进一步完善剧目发明预算编制规范研讨,清晰预算编制的测算进程及根据,进步预算编制的合理性。探究树立剧目表演收入支撑剧目发明的长效反哺机制,考虑由财政资金和剧目表演收入合理分摊剧目发明本钱,有助于激起项目单位的商场竞争力,最大极限地发挥财政资金的功效。

  主张项目单位进一步加强质量管控认识,经过对主创人员进行绩效鼓励、约好剧目发明质量等管控办法进步剧目发明质量。

  主张项目单位加强项目绩效数据的搜集与剖析,重视搜集观看表演观众人次、上座率等反映项目施行作用的数据,进一步完善满意度查询问卷的规划与数据汇总剖析,充沛了解观看表演观众对剧意图定见与观点,更为精确的掌握观众的需求,充沛表现项目施行成效,促进项目后续更好的施行。

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